Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20260001 Interiérové vybavenie 947,10 s DPH 09.02.2026 Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 7294387638 Elektrina-dodávka a dist. 1 768,72 s DPH 09.02.2026 Energetika Slovensko,a.s. 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 8405284173 Zemný plyn 10 455,49 s DPH 09.02.2026 SPP 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 10260048 Potraviny-dodat.strava 136,31 s DPH 09.02.2026 Anton Šarišský 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 7260329 Vývoz odpadu ŠJ 40,59 s DPH 09.02.2026 ESPIK Group, s.r.o. 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 20260002 Interiérové vybavenie 914,01 s DPH 09.02.2026 Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 20260099 Potraviny 571,00 s DPH 09.02.2026 Tamila spol s.r.o. 23.02.2026 10.03.2026
    Objednávka 39/2026 Poplatok za prístup DidaktaSK 39,95 s DPH 06.02.2026 SILCOM Multimedia SK s.r.o. 10.03.2026
    Faktúra 8383089135 Telefón 99,32 s DPH 05.02.2026 Slovak Telecom, a.s. 05.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 530604274 Potraviny-dodat.strava 179,08 s DPH 05.02.2026 INMEDIA spol. s.r.o. 05.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 260100456 Potraviny 332,29 s DPH 05.02.2026 HORESKO s. r. o. 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 530604149 Potraviny 128,35 s DPH 05.02.2026 INMEDIA spol. s.r.o. 09.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 260042 EPS - revízia ročná 528,90 s DPH 05.02.2026 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 05.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 2600500 Čistiace prostriedky ŠJ 92,02 s DPH 05.02.2026 Fifty- Fifty s.r.o. 05.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 260100431 Potraviny-dodat.strava 211,56 s DPH 05.02.2026 HORESKO s. r. o. 05.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 7293291492 Elektrina-dodávka a dist. 890,54 s DPH 05.02.2026 Energetika Slovensko,a.s. 05.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 2600499 Čistiace prostriedky 676,88 s DPH 05.02.2026 Fifty- Fifty s.r.o. 05.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 260010868 Čistiace prostriedky,kancelárske potreby 673,88 s DPH 03.02.2026 Lamitec, spol. s r.o. 03.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 260001 Všeobecný materiál 358,10 s DPH 03.02.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 03.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 260100430 Potraviny 288,23 s DPH 03.02.2026 HORESKO s. r. o. 05.02.2026 10.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3311

    • Prihlásenie