Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
    Faktúra 9125005217 ASC Agenda komplet ZŠ 2026 752,00 s DPH 13.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 8414944789 Zemný plyn 1 813,00 s DPH 06.06.2025 SPP 06.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 8414950468 Zemný plyn 1 424,57 s DPH 06.06.2025 SPP 06.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 250102252 Potraviny-dodat.strava 220,88 s DPH 10.06.2025 HORESKO s. r. o. 11.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 250102251 Pitný režim 51,93 s DPH 10.06.2025 HORESKO s. r. o. 11.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 8370592007 Telefón 190,51 s DPH 10.06.2025 Slovak Telecom, a.s. 11.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 2250001716 Seminár:Inšpekcia práce 2025 269,37 s DPH 10.06.2025 Nakladateľstvo Fórum s. r. o. organizačná zložka 11.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 2025010677 Hygienické potreby 86,81 s DPH 10.06.2025 PAPERA s.r.o. 11.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 250102309 Potraviny-dodat.strava 143,28 s DPH 10.06.2025 HORESKO s. r. o. 11.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 7252345 Vývoz odpadu 49,20 s DPH 11.06.2025 ESPIK Group, s.r.o. 11.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 2503030 Čistiace prostriedky 402,31 s DPH 13.06.2025 Fifty- Fifty s.r.o. 13.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 2501302779 Potraviny-dodat.strava 181,44 s DPH 13.06.2025 ATC-JR s.r.o. 13.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 2501302778 Potraviny-dodat.strava 242,62 s DPH 13.06.2025 ATC-JR s.r.o. 13.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 20250135 Pranájom detskej atrakcie 506,00 s DPH 13.06.2025 ZABAVKA, s.r.o. 13.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 7293092524 Elektrina-dodávka a dist. 1 530,30 s DPH 06.06.2025 VSE 06.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 202560 Prepravné 479,70 s DPH 13.06.2025 Bekeč Adrián 13.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 2025049 Podanie stravy Škola v prírode 1 125,00 s DPH 13.06.2025 ADAMS Hotel Šomka s.r.o. 13.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 20251209 Set výukových obrazov 390,00 s DPH 17.06.2025 IWB s.r.o. 18.06.2025 10.07.2025
    Faktúra 251033 Čistiace prostriedky 381,30 s DPH 17.06.2025 Peritech,s.r.o. 18.06.2025 10.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3874

    • Prihlásenie