Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
    Faktúra 25018 Všeobecný materiál 25,64 s DPH 16.05.2025 CHROME s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 7292397128 Elektrina-dodávka a dist. 1 404,31 s DPH 12.05.2025 VSE 12.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 8369000895 Telefón 189,85 s DPH 12.05.2025 Slovak Telecom, a.s. 12.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 202542 Preprava žiakov PO 369,00 s DPH 14.05.2025 Bekeč Adrián 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 35912025 Čistiace prostriedky 138,00 s DPH 14.05.2025 Hama Slovakia, spol. s r.o. 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 202545 Preprava žiakov-burza práce PO 184,50 s DPH 14.05.2025 Bekeč Adrián 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2501302126 Potraviny-dodat.strava 497,90 s DPH 14.05.2025 ATC-JR s.r.o. 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 25000672 Všeobecný materiál 123,25 s DPH 14.05.2025 Garden Technik s. r. o. 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2025233 EZS, PTV - revízia 233,70 s DPH 16.05.2025 FITTICH PREAL s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2025237 Servisný zásah na CCTV 437,39 s DPH 16.05.2025 FITTICH PREAL s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 250118 Všeobecný materiál 56,19 s DPH 16.05.2025 MASTAF s. r. o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 7251861 Vývoz odpadu 61,50 s DPH 16.05.2025 ESPIK Group, s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 1912510403 Potraviny 383,81 s DPH 19.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 8414944789 Zemný plyn 1 571,60 s DPH 12.05.2025 SPP 12.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 1912510429 Potraviny-dodat.strava 339,29 s DPH 19.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 250101945 Potraviny-dodat.strava 300,00 s DPH 23.05.2025 HORESKO s. r. o. 23.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 250101992 Potraviny-dodat.strava 300,00 s DPH 23.05.2025 HORESKO s. r. o. 23.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2501302421 Potraviny-dodat.strava 378,42 s DPH 23.05.2025 ATC-JR s.r.o. 23.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 250101989 Potraviny-dodat.strava 80,92 s DPH 23.05.2025 HORESKO s. r. o. 23.05.2025 09.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3737

    • Prihlásenie