Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
    Faktúra 7294475709 Elektrina-dodávka a dist. 610,00 s DPH 09.09.2024 VSE 09.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 240738 Pracovná obuv pre ŠJ 118,30 s DPH 04.09.2024 Peter Dudiňák 04.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 240806 Oprava rozvodov vody 1 808,32 s DPH 04.09.2024 MAJSTER Inštalatér s.r.o. 04.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 240103116 Pitný režim-voda 161,57 s DPH 05.09.2024 HORESKO s. r. o. 05.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 2401590 Škrabka nerezová 12kg ŠJ 2 137,20 s DPH 05.09.2024 EUROGASTROP s.r.o. 05.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 20247857 Upratovací vozík 130,65 s DPH 09.09.2024 EXACT Invest s.r.o. 09.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 8405191429 Zemný plyn -129,94 s DPH 09.09.2024 SPP 20.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 2240001131 Nabíjačky ku stojanom 176,11 s DPH 09.09.2024 MOLPIR,s.r.o. 09.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 240072465 Hyg. a kanc. potreby 722,80 s DPH 09.09.2024 Lamitec, spol. s r.o. 09.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 8410027673 Zemný plyn 3 452,00 s DPH 03.09.2024 SPP 04.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 7294569906 Elektrina-dodávka a dist. 263,51 s DPH 10.09.2024 VSE 12.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 7293995374 Elektrina-dodávka a dist. 687,89 s DPH 10.09.2024 VSE 12.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 8356079674 Telefón 181,17 s DPH 10.09.2024 Slovak Telecom, a.s. 12.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 524316582 Kalibrácia váh,teplomerov 116,40 s DPH 10.09.2024 Slovenská legálna metrológia, n.o. 12.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 2591212 Čistenie prenájom rohoží 73,15 s DPH 13.09.2024 Lindstrom 17.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 202412175 Servis kopírok 97,20 s DPH 13.09.2024 IKARO s.r.o. 17.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 240110 Interiérové žalúzie 1 483,01 s DPH 13.09.2024 GL system plus, s.r.o. 17.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 8355815946 Telefón 81,65 s DPH 03.09.2024 Slovak Telecom, a.s. 04.09.2024 09.10.2024
    Faktúra 240070489 Kanc. a hyg. potreby 1 413,48 s DPH 03.09.2024 Lamitec, spol. s r.o. 04.09.2024 09.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2563