Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
    Objednávka 214/2024 Pracovné odevy 160,02 s DPH 22.10.2024 STOMEX s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 207/2024 Potraviny ŠJ 132,00 s DPH 16.10.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 208/2024 Všeobecný materiál 58,96 s DPH 21.10.2024 MASTAF s. r. o. 08.11.2024
    Objednávka 209/2024 Ohrievač 74,98 s DPH 22.10.2024 THS KEŽMAROK, s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 210/2024 Lavica, rudla 285,60 s DPH 22.10.2024 B2B PARTNER s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 211/2024 Všeobecný materiál 135,97 s DPH 22.10.2024 EKOfence, s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 212/2024 Čistiace prostriedky 418,32 s DPH 22.10.2024 Fifty- Fifty s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 213/2024 Kancelársky materiál 72,62 s DPH 22.10.2024 PAPERMAX, s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 215/2024 Potraviny-dodat.strava 226,62 s DPH 22.10.2024 ATC-JR s.r.o. 08.11.2024
    Objednávka 205/2024 Preprava žiakov-futbal 150,00 s DPH 10.10.2024 Bekeč Adrián 08.11.2024
    Objednávka 216/2024 Hygienické potreby 348,00 s DPH 24.10.2024 Lamitec, spol. s r.o. 08.11.2024
    Objednávka 217/2024 Projektor s gravírovaním 196,50 s DPH 24.10.2024 Mgr. Martin Zdenek-ZCS-Zdenek Creative Studio 08.11.2024
    Faktúra 8405191429 Zemný plyn 5 042,00 s DPH 02.10.2024 SPP 02.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 42024049 Serv.a odobrné prehliadky 863,80 s DPH 02.10.2024 Janka Matejová PLYNOMASERVIS 02.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 240391 Zodpovedná osoba, GDPR 90,00 s DPH 02.10.2024 BeeM Servis s.r.o. 02.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 10241216 Fľaša do stoj.dezinfekciu 34,80 s DPH 02.10.2024 FORK, s.r.o. 02.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 2402004196 Hygienické potreby 240,00 s DPH 02.10.2024 Hagleitner hygiena 02.10.2024 08.11.2024
    Objednávka 206/2024 Školenie-Správne konanie 60,00 s DPH 16.10.2024 JUDr. Danica Bedlovičová 08.11.2024
    Objednávka 204/2024 Pracovné odevy 711,72 s DPH 10.10.2024 STOMEX s.r.o. 08.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2684

    • Prihlásenie