Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
    Faktúra 202421217 Pracovné odevy 160,02 s DPH 25.10.2024 STOMEX s.r.o. 04.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 241150 Školské pomôcky_Hm.núdza 4 185,69 s DPH 17.10.2024 NUSSY s. r. o. 17.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 2024011 Odborné práce-osvetlenie 445,90 s DPH 22.10.2024 FILKA, s.r.o. 22.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 409064 Ohrievače 74,98 s DPH 22.10.2024 THS KEŽMAROK, s.r.o. 22.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 24440370 Lavica, rudla 285,60 s DPH 22.10.2024 B2B PARTNER s.r.o. 22.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 2024542 Oprava kamerového systému 749,04 s DPH 25.10.2024 FITTICH PREAL s.r.o. 04.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 2401304234 Potraviny-dodat.strava 226,62 s DPH 25.10.2024 ATC-JR s.r.o. 04.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 2410101089 Materiál-ťahokov 135,97 s DPH 25.10.2024 EKOfence, s.r.o. 04.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 240086805 Hygienické potreby 348,00 s DPH 25.10.2024 Lamitec, spol. s r.o. 04.11.2024 08.11.2024
    Faktúra Všeobecný materiál Všeobecný materiál 106,60 s DPH 17.10.2024 Miriam štúdio s.r.o. 17.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 524010715 Kancelárske potreby 72,62 s DPH 25.10.2024 PAPERMAX, s.r.o. 04.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 240725 EPS - revízia 1/4 ročná 276,00 s DPH 28.10.2024 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 28.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 240048 Balíčky desiata 35 869,50 s DPH 28.10.2024 Súkromná výdajná školská jedáleň 28.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 2024003 Pamätné medaily 172,50 s DPH 28.10.2024 Mgr. Martin Zdenek-ZCS-Zdenek Creative Studio 28.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 2024004 Projektor s gravírovaním 196,50 s DPH 28.10.2024 Mgr. Martin Zdenek-ZCS-Zdenek Creative Studio 28.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 240103580 Potraviny 389,55 s DPH 01.10.2024 HORESKO s. r. o. 08.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 202404639 Potraviny 108,68 s DPH 01.10.2024 Tamila spol s.r.o. 08.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 202404642 Potraviny 388,38 s DPH 01.10.2024 Tamila spol s.r.o. 08.10.2024 08.11.2024
    Faktúra 241149 Školské pomôcky_Hm.núdza 3 188,74 s DPH 17.10.2024 NUSSY s. r. o. 17.10.2024 08.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2761

    • Prihlásenie