Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
    Faktúra 78989 PVC obrusy 77,70 s DPH 25.04.2025 Net Distibution s.r.o. 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 202510861 Profylaktické práce na kopírke 639,60 s DPH 16.04.2025 IKARO s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250447332 Elektrospotrebiče 675,64 s DPH 23.04.2025 Kamody s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250100177 Športové pomôcky "Nadácia SPP" 1 566,60 s DPH 23.04.2025 ŠPORTUJEME s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 320501763 Športová pomôcka žinienka - "Nadácia SPP" 276,00 s DPH 23.04.2025 MASTER SPORT s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250600813 Športové pomôcky "Nadácia SPP" 70,01 s DPH 23.04.2025 Balaro s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 90282332 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva 100,86 s DPH 23.04.2025 Mzdy Servis, s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 202530 Preprava žiakov 153,75 s DPH 25.04.2025 Bekeč Adrián 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250200309 Program REMEK 2025 454,09 s DPH 25.04.2025 Remek, s.r.o. 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 525025519 Čistiace potreby 39,24 s DPH 25.04.2025 preskoly.sk,s.r.o. 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 2500255 Všeobecný materiál - obrusy 175,00 s DPH 28.04.2025 LUANA s.r.o. 29.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 25414602 Všeobecný materiál 196,80 s DPH 11.04.2025 B2B PARTNER s.r.o. 11.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 2673832 Čistenie prenájom rohoží 73,41 s DPH 28.04.2025 Lindstrom 29.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250261 EPS - revízia 1/4 ročná 282,90 s DPH 29.04.2025 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 29.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250016 Balíčky desiata 34 572,00 s DPH 30.04.2025 Súkromná výdajná školská jedáleň 30.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 20250235 Potraviny 329,36 s DPH 01.04.2025 Tamila spol s.r.o. 03.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 530510961 Potraviny 109,35 s DPH 01.04.2025 Tamila spol s.r.o. 03.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 2025100575 Potraviny 147,29 s DPH 01.04.2025 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou 03.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250101320 Potraviny 213,63 s DPH 01.04.2025 HORESKO s. r. o. 03.04.2025 07.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3874

    • Prihlásenie