Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10250231 Potraviny 669,19 s DPH 15.05.2025 Anton Šarišský 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 250101870 Potraviny 333,20 s DPH 15.05.2025 HORESKO s. r. o. 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2501302128 Potraviny 508,84 s DPH 06.05.2025 ATC-JR s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 20250346 Potraviny 155,55 s DPH 13.05.2025 Tamila spol s.r.o. 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 250101839 Potraviny 277,51 s DPH 13.05.2025 HORESKO s. r. o. 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 20250343 Potraviny 272,71 s DPH 12.05.2025 Tamila spol s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 72515797 Potraviny 210,94 s DPH 14.05.2025 Tatranská mliekareň a.s. 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
    Faktúra 20250320 Potraviny 139,03 s DPH 02.05.2025 Tamila spol s.r.o. 07.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 1912510429 Potraviny-dodat.strava 339,29 s DPH 19.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. 19.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 8369000895 Telefón 189,85 s DPH 12.05.2025 Slovak Telecom, a.s. 12.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 202542 Preprava žiakov PO 369,00 s DPH 14.05.2025 Bekeč Adrián 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 35912025 Čistiace prostriedky 138,00 s DPH 14.05.2025 Hama Slovakia, spol. s r.o. 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 202545 Preprava žiakov-burza práce PO 184,50 s DPH 14.05.2025 Bekeč Adrián 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2501302126 Potraviny-dodat.strava 497,90 s DPH 14.05.2025 ATC-JR s.r.o. 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 25000672 Všeobecný materiál 123,25 s DPH 14.05.2025 Garden Technik s. r. o. 14.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2025233 EZS, PTV - revízia 233,70 s DPH 16.05.2025 FITTICH PREAL s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 2025237 Servisný zásah na CCTV 437,39 s DPH 16.05.2025 FITTICH PREAL s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 250118 Všeobecný materiál 56,19 s DPH 16.05.2025 MASTAF s. r. o. 16.05.2025 09.06.2025
    Faktúra 7251861 Vývoz odpadu 61,50 s DPH 16.05.2025 ESPIK Group, s.r.o. 16.05.2025 09.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3737

    • Prihlásenie