|
|
Faktúra |
240082864
|
Kanc. a hyg. potreby
|
467,52 |
s DPH |
14.10.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82402422
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
507,52 |
s DPH |
10.10.2024 |
TECH-MASTER Slovakia s.r.o. |
12.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303827
|
Potraviny-dodat.strava
|
744,80 |
s DPH |
03.10.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530431074
|
Potraviny-dodat.strava
|
339,65 |
s DPH |
03.10.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Náučné mapy
|
495,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
CANTOTECH s.r.o. |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
Preprava žiakov
|
534,72 |
s DPH |
03.10.2024 |
Bekeč Adrián |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357658490
|
Telefón
|
91,16 |
s DPH |
03.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70766544
|
Bezkriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
Komensky s.r.o. |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108701
|
Školenie-mzdová účt.
|
39,00 |
s DPH |
03.10.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530431048
|
Potraviny-dodat.strava
|
249,12 |
s DPH |
03.10.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240397
|
Potraviny-dodat.strava
|
282,06 |
s DPH |
03.10.2024 |
Anton Šarišský |
03.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202412293
|
Switche
|
731,28 |
s DPH |
07.10.2024 |
IKARO s.r.o. |
08.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2601578
|
Čistenie prenájom rohoží
|
112,13 |
s DPH |
10.10.2024 |
Lindstrom |
10.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294600445
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 239,37 |
s DPH |
07.10.2024 |
VSE |
08.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292753891
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
916,40 |
s DPH |
07.10.2024 |
VSE |
08.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8417338394
|
Zemný plyn
|
-1 815,69 |
s DPH |
08.10.2024 |
SPP |
22.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240398
|
Potraviny-dodat.strava
|
100,80 |
s DPH |
08.10.2024 |
Anton Šarišský |
08.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1241016396
|
Telefón
|
3,98 |
s DPH |
10.10.2024 |
SWAN, a.s. |
10.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7243862
|
Vývoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
ESPIK Group, s.r.o. |
10.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357859164
|
Telefón
|
181,17 |
s DPH |
10.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
10.10.2024 |
08.11.2024 |