|
|
Faktúra |
19902.91 EUR
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9125005217
|
ASC Agenda komplet ZŠ 2026
|
752,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
13.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8414944789
|
Zemný plyn
|
1 813,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
SPP |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8414950468
|
Zemný plyn
|
1 424,57 |
s DPH |
06.06.2025 |
SPP |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250102252
|
Potraviny-dodat.strava
|
220,88 |
s DPH |
10.06.2025 |
HORESKO s. r. o. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250102251
|
Pitný režim
|
51,93 |
s DPH |
10.06.2025 |
HORESKO s. r. o. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370592007
|
Telefón
|
190,51 |
s DPH |
10.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001716
|
Seminár:Inšpekcia práce 2025
|
269,37 |
s DPH |
10.06.2025 |
Nakladateľstvo Fórum s. r. o. organizačná zložka |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010677
|
Hygienické potreby
|
86,81 |
s DPH |
10.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250102309
|
Potraviny-dodat.strava
|
143,28 |
s DPH |
10.06.2025 |
HORESKO s. r. o. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7252345
|
Vývoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
11.06.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2503030
|
Čistiace prostriedky
|
402,31 |
s DPH |
13.06.2025 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
13.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302779
|
Potraviny-dodat.strava
|
181,44 |
s DPH |
13.06.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
13.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302778
|
Potraviny-dodat.strava
|
242,62 |
s DPH |
13.06.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
13.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
Pranájom detskej atrakcie
|
506,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
ZABAVKA, s.r.o. |
13.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092524
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 530,30 |
s DPH |
06.06.2025 |
VSE |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202560
|
Prepravné
|
479,70 |
s DPH |
13.06.2025 |
Bekeč Adrián |
13.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Podanie stravy Škola v prírode
|
1 125,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
ADAMS Hotel Šomka s.r.o. |
13.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251209
|
Set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
17.06.2025 |
IWB s.r.o. |
18.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251033
|
Čistiace prostriedky
|
381,30 |
s DPH |
17.06.2025 |
Peritech,s.r.o. |
18.06.2025 |
10.07.2025 |