|
|
Faktúra |
19902.91 EUR
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202421217
|
Pracovné odevy
|
160,02 |
s DPH |
25.10.2024 |
STOMEX s.r.o. |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241150
|
Školské pomôcky_Hm.núdza
|
4 185,69 |
s DPH |
17.10.2024 |
NUSSY s. r. o. |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Odborné práce-osvetlenie
|
445,90 |
s DPH |
22.10.2024 |
FILKA, s.r.o. |
22.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
409064
|
Ohrievače
|
74,98 |
s DPH |
22.10.2024 |
THS KEŽMAROK, s.r.o. |
22.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24440370
|
Lavica, rudla
|
285,60 |
s DPH |
22.10.2024 |
B2B PARTNER s.r.o. |
22.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024542
|
Oprava kamerového systému
|
749,04 |
s DPH |
25.10.2024 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304234
|
Potraviny-dodat.strava
|
226,62 |
s DPH |
25.10.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410101089
|
Materiál-ťahokov
|
135,97 |
s DPH |
25.10.2024 |
EKOfence, s.r.o. |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240086805
|
Hygienické potreby
|
348,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Všeobecný materiál
|
Všeobecný materiál
|
106,60 |
s DPH |
17.10.2024 |
Miriam štúdio s.r.o. |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524010715
|
Kancelárske potreby
|
72,62 |
s DPH |
25.10.2024 |
PAPERMAX, s.r.o. |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240725
|
EPS - revízia 1/4 ročná
|
276,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240048
|
Balíčky desiata
|
35 869,50 |
s DPH |
28.10.2024 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Pamätné medaily
|
172,50 |
s DPH |
28.10.2024 |
Mgr. Martin Zdenek-ZCS-Zdenek Creative Studio |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Projektor s gravírovaním
|
196,50 |
s DPH |
28.10.2024 |
Mgr. Martin Zdenek-ZCS-Zdenek Creative Studio |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103580
|
Potraviny
|
389,55 |
s DPH |
01.10.2024 |
HORESKO s. r. o. |
08.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202404639
|
Potraviny
|
108,68 |
s DPH |
01.10.2024 |
Tamila spol s.r.o. |
08.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202404642
|
Potraviny
|
388,38 |
s DPH |
01.10.2024 |
Tamila spol s.r.o. |
08.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241149
|
Školské pomôcky_Hm.núdza
|
3 188,74 |
s DPH |
17.10.2024 |
NUSSY s. r. o. |
17.10.2024 |
08.11.2024 |