|
|
Faktúra |
19902.91 EUR
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202412898
|
Stojany
|
2 850,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
06.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
261/2024
|
Online prístup VO portal
|
48,00 |
s DPH |
27.12.2024 |
Global Procurement s.r.o. |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241201
|
Pracovná porada
|
2 910,24 |
s DPH |
17.12.2024 |
MARTTINI s.r.o |
17.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2411162
|
Skladané mapy,mapa
|
1 654,80 |
s DPH |
03.12.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
03.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8414916042
|
Zemný plyn
|
8 221,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
SPP |
03.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240324
|
Elektro materiál
|
84,74 |
s DPH |
03.12.2024 |
MAXPEL s.r.o. |
03.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240817
|
EPS - revízia mesačná
|
138,00 |
s DPH |
03.12.2024 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
03.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360841216
|
Telefón
|
98,45 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202400515
|
Predplatné Čo má vedieť..
|
88,80 |
s DPH |
06.12.2024 |
Kvarfolio s.r.o. |
06.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2622079
|
Čistenie prenájom rohoží
|
119,81 |
s DPH |
06.12.2024 |
Lindstrom |
06.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
259/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
675,84 |
s DPH |
16.12.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
Preprava žiakov
|
274,56 |
s DPH |
06.12.2024 |
Bekeč Adrián |
06.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8405209285
|
Zemný plyn
|
3 060,67 |
s DPH |
06.12.2024 |
SPP |
06.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241328
|
Dávkovače na mydlo
|
181,32 |
s DPH |
09.12.2024 |
LOVITECH s.r.o. |
09.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3400656
|
Oprava pec,termostat ŠJ
|
300,24 |
s DPH |
09.12.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
09.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1241213354
|
Telefón
|
3,98 |
s DPH |
09.12.2024 |
SWAN, a.s. |
09.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202424
|
Stolové dosky ŠJ
|
405,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
09.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294479580
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 223,86 |
s DPH |
09.12.2024 |
VSE |
09.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7292391030
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
2 434,74 |
s DPH |
09.12.2024 |
VSE |
09.12.2024 |
10.01.2025 |