|
|
Faktúra |
19902.91 EUR
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500101356
|
Pitný režim
|
59,90 |
s DPH |
07.04.2025 |
HORESKO s. r. o. |
07.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
546769
|
Predplatné 2026-Práca,mzdy a odmeňovanie
|
143,74 |
s DPH |
03.04.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84232947
|
Predplatné 2026-poradca,zákony 2026
|
154,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Poradca s.r.o. |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250171
|
Potraviny-dodat.strava
|
494,24 |
s DPH |
03.04.2025 |
Anton Šarišský |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
530510899
|
Potraviny-dodat.strava
|
194,67 |
s DPH |
03.04.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Verejné obstarávanie obedové balíčky
|
700,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505590
|
Náhradné diely
|
42,40 |
s DPH |
03.04.2025 |
Trust-sk s.r.o. |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
Konferencia SUSIP
|
60,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagó. |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367218104
|
Telefón
|
116,79 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
07.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250102
|
Zodpovedná osoba, GDPR
|
90,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
07.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
Technik PO a BOZP PO
|
400,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
R.D.TECH |
03.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250600173
|
Rohože s logom
|
766,24 |
s DPH |
07.04.2025 |
Baliza s.r.o. |
07.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Medaily
|
72,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Mgr. Martin Zdenek-ZCS-Zdenek Creative Studio |
07.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250365
|
Hygienické potreby
|
442,80 |
s DPH |
07.04.2025 |
NUSSY s. r. o. |
07.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677799
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 717,21 |
s DPH |
09.04.2025 |
VSE |
09.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175428
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
934,39 |
s DPH |
09.04.2025 |
VSE |
09.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250101378
|
Potraviny-dodat.strava
|
320,00 |
s DPH |
09.04.2025 |
HORESKO s. r. o. |
09.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8405228220
|
Zemný plyn
|
1 641,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
SPP |
09.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510307
|
Potraviny-dodat.strava
|
272,63 |
s DPH |
09.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
09.04.2025 |
07.05.2025 |