Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
Faktúra 202404842 Potraviny 326,92 s DPH 09.12.2024 Tamila spol s.r.o. 13.12.2024 10.01.2025
Faktúra 8410051481 Zemný plyn 1 508,62 s DPH 31.12.2024 SPP 16.01.2025 10.01.2025
Faktúra 7245277 Vývoz odpadu 36,00 s DPH 31.12.2024 ESPIK Group, s.r.o. 16.01.2025 10.01.2025
Faktúra 202404813 Potraviny 540,98 s DPH 02.12.2024 Tamila spol s.r.o. 06.12.2024 10.01.2025
Faktúra 530439278 Potraviny 391,10 s DPH 03.12.2024 INMEDIA spol. s.r.o. 13.12.2024 10.01.2025
Faktúra 72437725 Potraviny 266,35 s DPH 03.12.2024 Tatranská mliekareň a.s. 06.12.2024 10.01.2025
Faktúra 2024101921 Potraviny 190,22 s DPH 04.12.2024 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou 06.12.2024 10.01.2025
Faktúra 240104757 Potraviny 530,13 s DPH 09.12.2024 HORESKO s. r. o. 13.12.2024 10.01.2025
Faktúra 240104762 Potraviny 162,39 s DPH 10.12.2024 HORESKO s. r. o. 13.12.2024 10.01.2025
Faktúra 7294702623 Elektrina-dodávka a dist. 1 872,22 s DPH 31.12.2024 VSE 16.01.2025 10.01.2025
Faktúra 72439244 Potraviny 351,22 s DPH 13.12.2024 Tatranská mliekareň a.s. 20.12.2024 10.01.2025
Faktúra 202404852 Potraviny 132,62 s DPH 16.12.2024 Tamila spol s.r.o. 20.12.2024 10.01.2025
Faktúra 10240537 Potraviny 535,88 s DPH 16.12.2024 Anton Šarišský 20.12.2024 10.01.2025
Faktúra 2024102004 Potraviny 111,30 s DPH 16.12.2024 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou 20.12.2024 10.01.2025
Faktúra 530440963 Potraviny 310,75 s DPH 17.12.2024 INMEDIA spol. s.r.o. 20.12.2024 10.01.2025
Faktúra 240104862 Potraviny 105,66 s DPH 17.12.2024 HORESKO s. r. o. 20.12.2024 10.01.2025
Faktúra 2024102036 Potraviny 20,46 s DPH 20.12.2024 Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou 20.12.2024 10.01.2025
Faktúra 8362632296 Telefón 184,33 s DPH 31.12.2024 Slovak Telecom, a.s. 16.01.2025 10.01.2025
Faktúra 7293395381 Elektrina-dodávka a dist. 908,39 s DPH 31.12.2024 VSE 16.01.2025 10.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3311