|
|
Faktúra |
19902.91 EUR
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241397
|
Hygienické potreby
|
228,36 |
s DPH |
28.11.2024 |
NUSSY s. r. o. |
28.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24773923
|
Rohože pod stôl
|
158,70 |
s DPH |
22.11.2024 |
INTERIÉR INVEST,s.r.o. |
22.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2404791
|
Pracovné odevy
|
17,90 |
s DPH |
26.11.2024 |
EVENIT,s.r.o.,r.s.p. |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241267
|
Hygienické potreby
|
254,90 |
s DPH |
26.11.2024 |
NUSSY s. r. o. |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410801
|
Potraviny-dodat.strava
|
273,28 |
s DPH |
26.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104484
|
Potraviny-dodat.strava
|
85,54 |
s DPH |
26.11.2024 |
HORESKO s. r. o. |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4824
|
Školské predstavenie PUĽS
|
1 250,00 |
s DPH |
28.11.2024 |
PUĽS |
28.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530438631
|
Potraviny-dodat.strava
|
746,80 |
s DPH |
28.11.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
28.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4142024
|
Revízia hasiacich príst.
|
540,98 |
s DPH |
20.11.2024 |
Vladimír Janoš REHAP |
20.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
Balíčky desiata
|
36 886,00 |
s DPH |
29.11.2024 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404734
|
Potraviny
|
354,09 |
s DPH |
04.11.2024 |
Tamila spol s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304407
|
Potraviny
|
250,53 |
s DPH |
05.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104114
|
Potraviny
|
585,61 |
s DPH |
05.11.2024 |
HORESKO s. r. o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530435288
|
Potraviny
|
103,90 |
s DPH |
05.11.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202404740
|
Potraviny
|
117,70 |
s DPH |
06.11.2024 |
Tamila spol s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101746
|
Potraviny
|
111,06 |
s DPH |
06.11.2024 |
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
Preprava žiakov
|
330,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
Bekeč Adrián |
20.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240094969
|
Kancelárske potreby
|
148,82 |
s DPH |
20.11.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
20.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104155
|
Potraviny
|
83,57 |
s DPH |
07.11.2024 |
HORESKO s. r. o. |
11.11.2024 |
09.12.2024 |