Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19902.91 EUR (Bez popisu) s DPH 18.10.2023
Faktúra 2301303892 Potraviny 357,33 s DPH 02.10.2023 ATC-JR s.r.o. 05.10.2023 10.11.2023
Faktúra 20232654 Potraviny 118,80 s DPH 11.10.2023 CARLA Slovakia, spol. s r.o. 18.10.2023 10.11.2023
Faktúra 230102902 Potraviny 398,02 s DPH 11.10.2023 HORESKO s. r. o. 13.10.2023 10.11.2023
Faktúra 230102901 Potraviny 383,54 s DPH 11.10.2023 HORESKO s. r. o. 18.10.2023 10.11.2023
Faktúra 20230687 Potraviny 292,21 s DPH 10.10.2023 Tamila spol s.r.o. 13.10.2023 10.11.2023
Faktúra 20230679 Potraviny 134,65 s DPH 09.10.2023 Tamila spol s.r.o. 13.10.2023 10.11.2023
Faktúra 2301304019 Potraviny 185,89 s DPH 06.10.2023 ATC-JR s.r.o. 09.10.2023 10.11.2023
Faktúra 530329605 Potraviny 280,91 s DPH 05.10.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 09.10.2023 10.11.2023
Faktúra 230102807 Potraviny 327,29 s DPH 05.10.2023 HORESKO s. r. o. 09.10.2023 10.11.2023
Faktúra 80277723 Potraviny 98,36 s DPH 05.10.2023 PD Jarovnice 09.10.2023 10.11.2023
Faktúra 530329211 Potraviny 322,95 s DPH 03.10.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 05.10.2023 10.11.2023
Faktúra 20230664 Potraviny 282,58 s DPH 03.10.2023 Tamila spol s.r.o. 05.10.2023 10.11.2023
Faktúra 2301303893 Potraviny 338,10 s DPH 02.10.2023 ATC-JR s.r.o. 05.10.2023 10.11.2023
Faktúra 2023143 Preprava žiakov 510,00 s DPH 24.10.2023 Bekeč Adrián 27.10.2023 10.11.2023
Faktúra 10230398 Potraviny 811,45 s DPH 12.10.2023 Anton Šarišský 27.10.2023 10.11.2023
Faktúra 70766544 Bezkriedy Plus 80,00 s DPH 20.10.2023 Komensky s.r.o. 23.10.2023 10.11.2023
Faktúra 202312727 Kopírka a príslušenstvo 1 194,36 s DPH 19.10.2023 IKARO s.r.o. 23.10.2023 10.11.2023
Faktúra 7297404356 Elektrina-dodávka a dist. -210,19 s DPH 19.10.2023 VSE 30.10.2023 10.11.2023
Faktúra 7295505182 Elektrina-dodávka a dist. -246,92 s DPH 19.10.2023 VSE 30.10.2023 10.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2373