Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250016 Balíčky desiata 34 572,00 s DPH 30.04.2025 Súkromná výdajná školská jedáleň 30.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250261 EPS - revízia 1/4 ročná 282,90 s DPH 29.04.2025 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 29.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 2673832 Čistenie prenájom rohoží 73,41 s DPH 28.04.2025 Lindstrom 29.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 2500255 Všeobecný materiál - obrusy 175,00 s DPH 28.04.2025 LUANA s.r.o. 29.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 20250299 Potraviny 475,20 s DPH 28.04.2025 Tamila spol s.r.o. 30.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 10250206 Potraviny 326,92 s DPH 28.04.2025 Anton Šarišský 30.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250200309 Program REMEK 2025 454,09 s DPH 25.04.2025 Remek, s.r.o. 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 202530 Preprava žiakov 153,75 s DPH 25.04.2025 Bekeč Adrián 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 525025519 Čistiace potreby 39,24 s DPH 25.04.2025 preskoly.sk,s.r.o. 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 78989 PVC obrusy 77,70 s DPH 25.04.2025 Net Distibution s.r.o. 25.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250101582 Potraviny 485,25 s DPH 24.04.2025 HORESKO s. r. o. 30.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250101583 Potraviny 71,71 s DPH 24.04.2025 HORESKO s. r. o. 30.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250101584 Potraviny 503,15 s DPH 24.04.2025 HORESKO s. r. o. 30.04.2025 07.05.2025
    Objednávka 120/2025 Všeobecný materiál 73,65 s DPH 23.04.2025 MAXPEL s.r.o. 07.05.2025
    Objednávka 123/2025 Pracovný obed spojený s poradou 2 950,70 s DPH 23.04.2025 GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. 07.05.2025
    Objednávka 124/2025 Hygienické prostriedky 124,58 s DPH 23.04.2025 PAPERA s.r.o. 07.05.2025
    Faktúra 250447332 Elektrospotrebiče 675,64 s DPH 23.04.2025 Kamody s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 320501763 Športová pomôcka žinienka - "Nadácia SPP" 276,00 s DPH 23.04.2025 MASTER SPORT s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 250600813 Športové pomôcky "Nadácia SPP" 70,01 s DPH 23.04.2025 Balaro s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    Faktúra 90282332 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva 100,86 s DPH 23.04.2025 Mzdy Servis, s.r.o. 23.04.2025 07.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2473