Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20260439 Potraviny 291,99 s DPH 22.06.2026 Tamila spol s.r.o. 29.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 7292780195 Elektrina-dodávka a dist. 732,42 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko,a.s. 05.06.2026 26.06.2026
    Objednávka 146/2026 Potraviny-dodat.strava 252,01 s DPH 15.06.2026 ATC-JR s.r.o. 26.06.2026
    Faktúra 8405303864 Zemný plyn 1 705,00 s DPH 02.06.2026 SPP 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 2330955 Pracovné pomôcky 14,20 s DPH 02.06.2026 ARTMIE,spo. s r.o. 21.05.2026 26.06.2026
    Faktúra 5626 Právne služby 100,00 s DPH 02.06.2026 JUDr. Zuzana Karaffová 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 98038675 Pitný režim-služby 69,37 s DPH 02.06.2026 AQUA PRO EUROPE, a.s. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 8389353180 Telefón 115,63 s DPH 04.06.2026 Slovak Telecom, a.s. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 20260011 Prenájom skákacieho hradu 370,00 s DPH 04.06.2026 Šibalkovo s.r.o. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 260010 Všeobecný materiál 28,00 s DPH 04.06.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 7294828042 Elektrina-dodávka a dist. 1 482,80 s DPH 04.06.2026 Energetika Slovensko,a.s. 05.06.2026 26.06.2026
    Objednávka 144/2026 Hyg. a čistiace potreby 1 354,87 s DPH 12.06.2026 Lamitec, spol. s r.o. 26.06.2026
    Faktúra 2601302613 Potraviny-dodat.strava 272,90 s DPH 05.06.2026 ATC-JR s.r.o. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 2601302614 Potraviny-dodat.strava 331,95 s DPH 05.06.2026 ATC-JR s.r.o. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 530618777 Potraviny-dodat.strava 414,17 s DPH 05.06.2026 INMEDIA spol. s.r.o. 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 272026 Výmena dvojskla na okne 86,10 s DPH 05.06.2026 Andrej Ondrija - SAGLAS 05.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 7261765 Vývoz odpadu 54,12 s DPH 08.06.2026 ESPIK Group, s.r.o. 09.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 8405309804 Zemný plyn 348,75 s DPH 08.06.2026 SPP 09.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 2026012 Gallup vzdelávanie 500,00 s DPH 08.06.2026 Mgr. Ivana Kovaľová 09.06.2026 26.06.2026
    Faktúra 912601861 Predplatné časopisy 806,34 s DPH 09.06.2026 ARES spol. s r.o. 09.06.2026 26.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3666

    • Prihlásenie