Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2622056722 Potraviny-školské ovocie,mlieko s DPH 30.09.2026 HOOK s.r.o. žiaci 02.10.2026 06.10.2026
    Faktúra 2026426 Demontáž počítačovej siete 354,49 s DPH 04.09.2026 FITTICH PREAL s.r.o. 04.09.2026 06.10.2026
    Objednávka 207/2026 Potraviny 358,17 s DPH 16.09.2026 AG FOODS SK s.r.o. 06.10.2026
    Objednávka 208/2026 Posúvna tabuľa, voskovky 269,90 s DPH 21.09.2026 NOMIland s.r.o. 06.10.2026
    Objednávka 209/2026 Školenie: Elektronická schránka a práca v nej 95,94 s DPH 22.09.2026 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 06.10.2026
    Objednávka 210/2026 Pracovné potreby 66,00 s DPH 25.09.2026 RationalFans s.r.o. 06.10.2026
    Faktúra 2026069 Aktualizačné vzdelávanie-ubytovanie a strava SF 3 904,00 s DPH 08.09.2026 ADAMS Hotel Šomka s.r.o. 08.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 526061486 Učebnice-príspevok MŠVVaŠ 318,78 s DPH 01.09.2026 preskoly.sk,s.r.o. 01.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 526061481 Učebnice-príspevok MŠVVaŠ 9 443,05 s DPH 01.09.2026 preskoly.sk,s.r.o. 01.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 2026001 Obsluha montážnej plošiny 196,20 s DPH 01.09.2026 GREEN TEAM SB s.r.o. 01.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 260490 EPS - revízia mesačná, výmena zdroja 259,53 s DPH 01.09.2026 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 01.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 2602003042 Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ 586,08 s DPH 04.09.2026 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 04.09.2026 06.10.2026
    Objednávka 205/2026 Potraviny 98,73 s DPH 16.09.2026 FOOD LOGISTIC s.r.o. 06.10.2026
    Faktúra 98050203 Pitný režim 154,70 s DPH 04.09.2026 AQUA PRO EUROPE, a.s. 04.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 98051086 Prenájom a dezinfekcia 48,59 s DPH 04.09.2026 AQUA PRO EUROPE, a.s. 04.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 7293882064 Elektrina-dodávka a dist. 724,23 s DPH 04.09.2026 Energetika Slovensko,a.s. 04.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 7294291711 Elektrina-dodávka a dist. 268,10 s DPH 04.09.2026 Energetika Slovensko,a.s. 04.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 8394111876 Telefón 117,41 s DPH 04.09.2026 Slovak Telecom, a.s. 04.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 260012 Všeobecný materiál 122,49 s DPH 08.09.2026 Železiarstvo Jarovnice s.r.o. 08.09.2026 06.10.2026
    Faktúra 260512 Úprava zvonenia 68,76 s DPH 08.09.2026 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 08.09.2026 06.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3874

    • Prihlásenie