Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10250404 Potraviny 452,18 s DPH 29.09.2025 Anton Šarišský 02.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 20250017 Sieťky na okná 67,00 s DPH 08.09.2025 inexo s.r.o. 09.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 3120250583 Učebnice-príspevok MŠVVaŠ 1 567,80 s DPH 01.09.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé léta 03.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 250803 Prekládka rozvodov ZTI 114,09 s DPH 01.09.2025 MAJSTER Inštalatér s.r.o. 03.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 250865 Hygienické potreby 442,80 s DPH 01.09.2025 NUSSY s. r. o. 03.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 250102841 Pitný režim 70,04 s DPH 03.09.2025 HORESKO s. r. o. 03.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 2025014 Oprava brány a oplotenia 12 332,70 s DPH 03.09.2025 FILKA, s.r.o. 03.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 202521225 Pracovná obuv, odev 171,67 s DPH 03.09.2025 STOMEX s.r.o. 03.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 8375206987 Telefón 116,92 s DPH 03.09.2025 Slovak Telecom, a.s. 03.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 250541 EPS - revízia mesačná a 1/4 ročná 424,35 s DPH 08.09.2025 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 09.09.2025 09.10.2025
    Objednávka 221/2025 Učebnice-príspevok MŠVVaŠ 1 964,20 s DPH 10.09.2025 preskoly.sk,s.r.o. 09.10.2025
    Faktúra 7294585582 Elektrina-dodávka a dist. 540,01 s DPH 08.09.2025 Energetika Slovensko,a.s. 09.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 7294378880 Elektrina-dodávka a dist. 216,56 s DPH 08.09.2025 Energetika Slovensko,a.s. 09.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 250102991 Pitný režim 51,27 s DPH 08.09.2025 HORESKO s. r. o. 09.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 8407656173 Zemný plyn 3 882,00 s DPH 08.09.2025 SPP 09.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 8407660234 Zemný plyn -64,52 s DPH 08.09.2025 SPP 22.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 3120250725 Učebnice-príspevok MŠVVaŠ 2 556,25 s DPH 09.09.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé léta 09.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 2632025 Doprogramovanie prístupových kľúčov - čipy 49,20 s DPH 09.09.2025 Marcel Klinga 09.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 2025025 Gallup vzdelávanie 250,00 s DPH 12.09.2025 Mgr. Ivana Kovaľová 16.09.2025 09.10.2025
    Faktúra 2025060 Pedagogické poradenstvo - ubytovanie,strava SF 5 098,70 s DPH 22.09.2025 ADAMS Hotel Šomka s.r.o. 22.09.2025 09.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2846

    • Prihlásenie