Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025019 Elektroinštalačné práce 480,00 s DPH 28.11.2025 FILKA, s.r.o. 28.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 250039 Balíčky desiata 38 601,40 s DPH 28.11.2025 Súkromná výdajná školská jedáleň 28.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 10250515 Potraviny 647,35 s DPH 27.11.2025 Anton Šarišský 04.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 20250815 Potraviny 325,00 s DPH 26.11.2025 Tamila spol s.r.o. 04.12.2025 08.12.2025
    Faktúra 3060407212 Predplatné Direktor - dotazníky 2026 97,17 s DPH 26.11.2025 Wolters Kluwer SR s.r.o. 26.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 2025284 Potraviny-dodat.strava 280,84 s DPH 26.11.2025 M & S Trančín s.r.o. 26.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 250104089 Potraviny 632,74 s DPH 25.11.2025 HORESKO s. r. o. 04.12.0205 08.12.2025
    Faktúra 6860503634 Elektrospotrebiče, el. materiál 2 335,37 s DPH 25.11.2025 NAY a.s. 26.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 1912510880 Potraviny-dodat.strava 532,93 s DPH 25.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. 26.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 20250809 Potraviny 253,96 s DPH 24.11.2025 Tamila spol s.r.o. 28.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 72535550 Potraviny 130,91 s DPH 24.11.2025 Tatranská mliekareň a.s. 28.11.2025 08.12.2025
    Objednávka 301/2025 Potraviny 792,76 s DPH 24.11.2025 ATC-JR s.r.o. 08.12.2025
    Objednávka 302/2025 Potraviny-dodat.strava 243,47 s DPH 24.11.2025 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 08.12.2025
    Faktúra 2025172 Preprava žiakov-burza,futbal 332,10 s DPH 21.11.2025 Bekeč Adrián 21.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 251939 Pracovné odevy 625,86 s DPH 21.11.2025 Peritech,s.r.o. 21.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 2504684 Kuchynské potreby ŠJ 1 696,59 s DPH 21.11.2025 EUROGASTROP s.r.o. 21.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 251241 Hygienické potreby 442,80 s DPH 21.11.2025 NUSSY s. r. o. 21.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 25027 Prenájom plošiny 58,60 s DPH 21.11.2025 J-MARIKO s.r.o. 21.11.2025 08.12.2025
    Faktúra 250735 EPS - revízia mesačná 61,50 s DPH 21.11.2025 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 21.11.2025 08.12.2025
    Objednávka 300/2025 Čistiace potreby 259,23 s DPH 21.11.2025 Fifty- Fifty s.r.o. 08.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3047

    • Prihlásenie