|
|
Faktúra |
72606325
|
Potraviny
|
123,76 |
s DPH |
27.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260285
|
Čistiace prostriedky
|
148,34 |
s DPH |
27.02.2026 |
Peritech,s.r.o. |
02.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530607056
|
Potraviny-dodat.strava
|
260,82 |
s DPH |
27.02.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
27.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 900,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
Mgr. Alojz Stahovec-Vertikal Iames |
27.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13100326
|
Školenie-odmeňovanie nepedagogických zamestnancov
|
39,98 |
s DPH |
27.02.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
27.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260094
|
EPS - revízia mesačná
|
141,45 |
s DPH |
27.02.2026 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
27.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260021146
|
Čistiace prostriedky
|
225,32 |
s DPH |
27.02.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
27.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Potraviny-dodat.strava
|
182,05 |
s DPH |
27.02.2026 |
Ivan Giňa |
02.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026
|
Oprava osvetlenia v triedach ZŠ
|
11 400,20 |
s DPH |
27.02.2026 |
FILKA, s.r.o. |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Potraviny
|
191,90 |
s DPH |
27.02.2026 |
Ivan Giňa |
02.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72606324
|
Potraviny-školské ovocie,mlieko
|
|
s DPH |
27.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530607074
|
Potraviny
|
352,00 |
s DPH |
26.02.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
02.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260093
|
Potraviny
|
554,49 |
s DPH |
26.02.2026 |
Anton Šarišský |
02.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
Pečiatky
|
135,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Janka Trudičová -Pečiatky od Janky |
27.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260151838
|
Potraviny-školské ovocie,mlieko
|
|
s DPH |
25.02.2026 |
HOOK s.r.o. žiaci |
02.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100686
|
Potraviny-dodat.strava
|
159,60 |
s DPH |
25.02.2026 |
HORESKO s. r. o. |
27.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260145
|
Potraviny
|
119,91 |
s DPH |
25.02.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
06.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260136
|
Potraviny
|
252,63 |
s DPH |
23.02.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
02.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2620016
|
Kurz prvej pomoci
|
570,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
Bc.Dušan Kraus |
23.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
Všeobecný materiál
|
255,50 |
s DPH |
23.02.2026 |
Železiarstvo Jarovnice s.r.o. |
|
10.03.2026 |