|
|
Faktúra |
260017
|
Balíčky desiata
|
38 247,00 |
s DPH |
29.05.2026 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026332
|
Potraviny-dodat.strava
|
147,60 |
s DPH |
29.05.2026 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260230
|
Potraviny
|
712,77 |
s DPH |
28.05.2026 |
Anton Šarišský |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260862
|
Pracovný odev, čistiace potreby
|
123,09 |
s DPH |
28.05.2026 |
Peritech,s.r.o. |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602964
|
Čistiace prostriedky
|
144,51 |
s DPH |
28.05.2026 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202675
|
Preprava žiakov SNV
|
369,00 |
s DPH |
28.05.2026 |
Bekeč Adrián |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260051
|
Školenie Kreatívny učiteľ v praxi
|
40,00 |
s DPH |
27.05.2026 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260155228
|
Potraviny-školské ovocie,mlieko
|
|
s DPH |
27.05.2026 |
HOOK s.r.o. žiaci |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5420550847
|
Telekomunikačná technika
|
53,65 |
s DPH |
27.05.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260065
|
Revízia komínov
|
98,40 |
s DPH |
27.05.2026 |
MV - KOM, s.r.o. |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72616520
|
Potraviny-školské ovocie,mlieko
|
|
s DPH |
26.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530617491
|
Potraviny
|
460,55 |
s DPH |
26.05.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72616502
|
Potraviny
|
216,12 |
s DPH |
26.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026303
|
Potraviny-dodat.strava
|
230,99 |
s DPH |
25.05.2026 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Verejné obstarávanie - Obedové balíčky
|
800,00 |
s DPH |
25.05.2026 |
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260367
|
Potraviny
|
361,40 |
s DPH |
25.05.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260101863
|
Potraviny
|
169,05 |
s DPH |
21.05.2026 |
HORESKO s. r. o. |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260101862
|
Potraviny
|
382,17 |
s DPH |
21.05.2026 |
HORESKO s. r. o. |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
290526
|
Čistiace prostriedky
|
117,50 |
s DPH |
20.05.2026 |
PRIMAVERA PO,s.r.o. |
20.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202665
|
Praprava žiakov futbal
|
442,80 |
s DPH |
20.05.2026 |
Bekeč Adrián |
20.05.2026 |
29.05.2026 |