|
|
Faktúra |
2025019
|
Elektroinštalačné práce
|
480,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
FILKA, s.r.o. |
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
Balíčky desiata
|
38 601,40 |
s DPH |
28.11.2025 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250515
|
Potraviny
|
647,35 |
s DPH |
27.11.2025 |
Anton Šarišský |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250815
|
Potraviny
|
325,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
Tamila spol s.r.o. |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3060407212
|
Predplatné Direktor - dotazníky 2026
|
97,17 |
s DPH |
26.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
26.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025284
|
Potraviny-dodat.strava
|
280,84 |
s DPH |
26.11.2025 |
M & S Trančín s.r.o. |
26.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104089
|
Potraviny
|
632,74 |
s DPH |
25.11.2025 |
HORESKO s. r. o. |
04.12.0205 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6860503634
|
Elektrospotrebiče, el. materiál
|
2 335,37 |
s DPH |
25.11.2025 |
NAY a.s. |
26.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510880
|
Potraviny-dodat.strava
|
532,93 |
s DPH |
25.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
26.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250809
|
Potraviny
|
253,96 |
s DPH |
24.11.2025 |
Tamila spol s.r.o. |
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72535550
|
Potraviny
|
130,91 |
s DPH |
24.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
301/2025
|
Potraviny
|
792,76 |
s DPH |
24.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
302/2025
|
Potraviny-dodat.strava
|
243,47 |
s DPH |
24.11.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Preprava žiakov-burza,futbal
|
332,10 |
s DPH |
21.11.2025 |
Bekeč Adrián |
21.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251939
|
Pracovné odevy
|
625,86 |
s DPH |
21.11.2025 |
Peritech,s.r.o. |
21.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504684
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
1 696,59 |
s DPH |
21.11.2025 |
EUROGASTROP s.r.o. |
21.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251241
|
Hygienické potreby
|
442,80 |
s DPH |
21.11.2025 |
NUSSY s. r. o. |
21.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25027
|
Prenájom plošiny
|
58,60 |
s DPH |
21.11.2025 |
J-MARIKO s.r.o. |
21.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250735
|
EPS - revízia mesačná
|
61,50 |
s DPH |
21.11.2025 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
21.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
300/2025
|
Čistiace potreby
|
259,23 |
s DPH |
21.11.2025 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
|
08.12.2025 |