|
|
Faktúra |
72510465
|
Potraviny
|
160,89 |
s DPH |
31.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Balíčky desiata
|
37 461,70 |
s DPH |
31.03.2025 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250163
|
Potraviny
|
535,49 |
s DPH |
31.03.2025 |
Anton Šarišský |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250220
|
Potraviny
|
177,12 |
s DPH |
31.03.2025 |
Tamila spol s.r.o. |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250307
|
Čistiace prostriedky
|
248,95 |
s DPH |
31.03.2025 |
TEMZIS s. r. o. |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250102209
|
Všeobecný materiál
|
35,53 |
s DPH |
31.03.2025 |
Tibor Koťo - Univerzál |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22250261
|
Pomôcky
|
197,77 |
s DPH |
31.03.2025 |
ABCedu, a.s. |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
Preprava žiakov
|
184,50 |
s DPH |
31.03.2025 |
Bekeč Adrián |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
Koneferencia SUSIP
|
60,00 |
s DPH |
28.03.2025 |
Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagó. |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
Interiérové vybavenie
|
3 622,35 |
s DPH |
28.03.2025 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Všeobecný materiál
|
35,53 |
s DPH |
28.03.2025 |
Tibor Koťo - Univerzál |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1292025
|
Školenie online
|
65,00 |
s DPH |
28.03.2025 |
JUDr.Danica Bedlovičová & spol.,s r.o. |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2663545
|
Čistenie prenájom rohoží
|
80,10 |
s DPH |
28.03.2025 |
Lindstrom |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
Náhradné diely
|
42,40 |
s DPH |
28.03.2025 |
Trust-sk s.r.o. |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2505249
|
Náhradné diely - bojler
|
96,80 |
s DPH |
28.03.2025 |
Trust-sk s.r.o. |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501688
|
Čistiace prostriedky
|
376,70 |
s DPH |
28.03.2025 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Knihy, kartičky Abeceda
|
145,00 |
s DPH |
28.03.2025 |
TomBooks s.r.o. |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Verejné obstarávanie
|
700,00 |
s DPH |
28.03.2025 |
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250214
|
Potraviny
|
117,55 |
s DPH |
27.03.2025 |
Tamila spol s.r.o. |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Organizovanie športovej aktivity
|
750,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
ŠK Biathlon Mania |
26.03.2025 |
04.04.2025 |