|
|
Faktúra |
8403597362
|
Zemný plyn
|
912,90 |
s DPH |
31.12.2025 |
SPP |
09.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7254763
|
Vývoz odpadu
|
36,90 |
s DPH |
31.12.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
12.01.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251204
|
Oprava bojlera,výmena betérie vodovodnej
|
672,11 |
s DPH |
31.12.2025 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251736
|
Servis výťahu ŠJ
|
293,97 |
s DPH |
31.12.2025 |
Výťahy servis, s.r.o. |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381508967
|
Telefón
|
99,43 |
s DPH |
31.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7293289281
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 793,93 |
s DPH |
31.12.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7292768740
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
943,06 |
s DPH |
31.12.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381700500
|
Telefón
|
201,28 |
s DPH |
31.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
12.01.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
Dezinfekcia proti mikroorganizmom
|
5 040,00 |
s DPH |
30.12.2025 |
IBECO, s.r.o. |
30.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202513005
|
Moduly, sety klávesnica,myš
|
947,10 |
s DPH |
29.12.2025 |
IKARO s.r.o. |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250257
|
DDD práce, regulácia živočíšnych škodcov
|
3 801,93 |
s DPH |
29.12.2025 |
RATOKILL DDD, Alexander Šarišský |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250111175
|
Prenájom zásobníkov na utierky
|
15,99 |
s DPH |
29.12.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
29.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250043
|
Balíčky desiata
|
27 215,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
252312
|
Pracovné odevy
|
79,56 |
s DPH |
19.12.2025 |
Peritech,s.r.o. |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202512976
|
Interaktívne panely 65" VP
|
5 092,20 |
s DPH |
19.12.2025 |
IKARO s.r.o. |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025101925
|
Potraviny
|
40,69 |
s DPH |
19.12.2025 |
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
19.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505170
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
1 016,23 |
s DPH |
18.12.2025 |
EUROGASTROP s.r.o. |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250104479
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 177,64 |
s DPH |
18.12.2025 |
HORESKO s. r. o. |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250104524
|
Potraviny
|
89,86 |
s DPH |
18.12.2025 |
HORESKO s. r. o. |
18.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250040
|
Vešiaky
|
70,00 |
s DPH |
18.12.2025 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
18.12.2025 |
08.01.2026 |