|
|
Faktúra |
20260439
|
Potraviny
|
291,99 |
s DPH |
22.06.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260062026
|
Hyg. a čistiace potreby
|
1 354,87 |
s DPH |
22.06.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250928
|
Kancelárske potreby
|
338,23 |
s DPH |
22.06.2026 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260428
|
Potraviny-dodat.strava
|
448,88 |
s DPH |
22.06.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260359
|
EPS - revízia mesačná
|
141,45 |
s DPH |
22.06.2026 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603319
|
Čistiace prostriedky
|
962,82 |
s DPH |
19.06.2026 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603318
|
Čistiace prostriedky
|
114,69 |
s DPH |
19.06.2026 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
Interiérový nábytok
|
2 730,60 |
s DPH |
19.06.2026 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100843
|
Potraviny-dodat.strava
|
101,48 |
s DPH |
19.06.2026 |
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72619539
|
Potraviny
|
|
s DPH |
17.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72619540
|
Potraviny
|
206,51 |
s DPH |
17.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100836
|
Potraviny
|
90,95 |
s DPH |
16.06.2026 |
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260507
|
Expanzomaty, výmena ventilov
|
568,48 |
s DPH |
16.06.2026 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202689
|
Preprava žiakov
|
369,00 |
s DPH |
16.06.2026 |
Bekeč Adrián |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260994
|
Čistiace potreby
|
197,83 |
s DPH |
16.06.2026 |
Peritech,s.r.o. |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202611419
|
Servisné práce na kopírke KM Bizhub 225i
|
463,22 |
s DPH |
16.06.2026 |
IKARO s.r.o. |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530620204
|
Potraviny
|
129,43 |
s DPH |
16.06.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260256
|
Potraviny
|
1 073,54 |
s DPH |
16.06.2026 |
Anton Šarišský |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102239
|
Potraviny
|
208,48 |
s DPH |
16.06.2026 |
HORESKO s. r. o. |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
146/2026
|
Potraviny-dodat.strava
|
252,01 |
s DPH |
15.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
26.06.2026 |