|
|
Objednávka |
106/2022
|
Čistiace prostriedky
|
STORNO |
s DPH |
22.06.2022 |
IMPERGAM, s.r.o. |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Škrabka-STORNO
|
STORNO |
s DPH |
12.06.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
182/2022
|
spotrebný materiál
|
STORNO |
s DPH |
08.12.2022 |
NORMA |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
Eletkrikár
|
STORNO |
s DPH |
09.11.2022 |
ELSET SYSTEMS s. r. o. |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Maľbu interiéru ZŠ
|
63 150,02 |
s DPH |
04.07.2022 |
GMT development, s.r.o. |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
230902
|
(Bez popisu)
|
44 288,08 |
s DPH |
08.09.2023 |
STAVPOL s.r.o. |
08.09.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240021
|
Balíčky desiata
|
39 342,90 |
s DPH |
30.09.2024 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Balíčky desiata
|
37 461,70 |
s DPH |
31.03.2025 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230018
|
Balíčky desiata
|
37 170,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
Ozit, s.r.o. |
31.05.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
240078
|
Balíčky desiata
|
36 886,00 |
s DPH |
29.11.2024 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230032
|
Balíčky desiata
|
36 778,60 |
s DPH |
30.11.2023 |
Ozit, s.r.o. |
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240013
|
Balíčky desiata
|
36 341,50 |
s DPH |
31.05.2024 |
Ozit, s.r.o. |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240048
|
Balíčky desiata
|
35 869,50 |
s DPH |
28.10.2024 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
28.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250001
|
Balíčky desiata
|
35 364,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
Súkromná výdajná školská jedáleň |
05.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230027
|
Balíčky desiata
|
33 311,70 |
s DPH |
29.09.2023 |
Ozit, s.r.o. |
29.09.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240010
|
Balíčky desiata
|
32 727,50 |
s DPH |
30.04.2024 |
Ozit, s.r.o. |
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230022
|
Balíčky desiata
|
32 068,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
Ozit, s.r.o. |
30.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
240001
|
Balíčky desiata
|
32 015,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Ozit, s.r.o. |
01.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
Rekonštrukcia WC-KŠ
|
31 625,64 |
s DPH |
07.11.2024 |
MATTA DUŠAN s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240007
|
Balíčky desiata
|
28 275,10 |
s DPH |
26.03.2024 |
Ozit, s.r.o. |
26.03.2024 |
10.04.2024 |