Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10250515 Potraviny 647,35 s DPH 27.11.2025 Anton Šarišský 04.12.2025 08.12.2025
Faktúra 10250472 Potraviny-dodat.strava 102,34 s DPH 06.11.2025 Anton Šarišský 06.11.2025 08.12.2025
Faktúra 10250450 Potraviny-dodat.strava 81,80 s DPH 03.11.2025 Anton Šarišský 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 251933 Čistiace potreby 157,37 s DPH 03.11.2025 Peritech,s.r.o. 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 250291 Všeobecný materiál 164,88 s DPH 03.11.2025 MASTAF s. r. o. 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 251932 Čistiace potreby ŠJ 91,27 s DPH 03.11.2025 Peritech,s.r.o. 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 250702 Servisný zásah na EZS 69,89 s DPH 03.11.2025 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 8378367640 Telefón 114,49 s DPH 04.11.2025 Slovak Telecom, a.s. 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 250091416 Kancelárske a čist. potreby 316,06 s DPH 04.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 530533017 Potraviny-dodat.strava 192,78 s DPH 04.11.2025 INMEDIA spol. s.r.o. 04.11.2025 08.12.2025
Faktúra 8405263233 Zemný plyn 7 192,00 s DPH 06.11.2025 SPP 06.11.2025 08.12.2025
Faktúra 530533793 Potraviny-dodat.strava 247,61 s DPH 06.11.2025 INMEDIA spol. s.r.o. 06.11.2025 08.12.2025
Objednávka 301/2025 Potraviny 792,76 s DPH 24.11.2025 ATC-JR s.r.o. 08.12.2025
Faktúra 7294816190 Elektrina-dodávka a dist. 1 779,13 s DPH 06.11.2025 Energetika Slovensko,a.s. 06.11.2025 08.12.2025
Faktúra 7293283129 Elektrina-dodávka a dist. 1 057,24 s DPH 06.11.2025 Energetika Slovensko,a.s. 06.11.2025 08.12.2025
Faktúra 2501304583 Potraviny-dodat.strava 398,02 s DPH 07.11.2025 ATC-JR s.r.o. 07.11.2025 08.12.2025
Faktúra 8407671807 Zemný plyn 689,00 s DPH 07.11.2025 SPP 07.11.2025 08.12.2025
Faktúra 1252207854 Tlačivá 943,59 s DPH 11.11.2025 ŠEVT a.s. 11.11.2025 08.12.2025
Faktúra 3060405199 Direktor PROFI predplatné 2026 269,37 s DPH 11.11.2025 Wolters Kluwer SR s.r.o. 11.11.2025 08.12.2025
Faktúra 8378559727 Telefón 201,42 s DPH 11.11.2025 Slovak Telecom, a.s. 11.11.2025 08.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3047