|
|
Faktúra |
72606325
|
Potraviny
|
123,76 |
s DPH |
27.02.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7260329
|
Vývoz odpadu ŠJ
|
40,59 |
s DPH |
09.02.2026 |
ESPIK Group, s.r.o. |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7293291492
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
890,54 |
s DPH |
05.02.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
05.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530604274
|
Potraviny-dodat.strava
|
179,08 |
s DPH |
05.02.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
05.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
EPS - revízia ročná
|
528,90 |
s DPH |
05.02.2026 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
05.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202610089
|
Čítačky pre OP
|
24,60 |
s DPH |
09.02.2026 |
IKARO s.r.o. |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294387638
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 768,72 |
s DPH |
09.02.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8405284173
|
Zemný plyn
|
10 455,49 |
s DPH |
09.02.2026 |
SPP |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260001
|
Interiérové vybavenie
|
947,10 |
s DPH |
09.02.2026 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
Interiérové vybavenie
|
914,01 |
s DPH |
09.02.2026 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260048
|
Potraviny-dodat.strava
|
136,31 |
s DPH |
09.02.2026 |
Anton Šarišský |
09.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600500
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
92,02 |
s DPH |
05.02.2026 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
05.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202612
|
Preprava žiakov - futbal
|
221,40 |
s DPH |
11.02.2026 |
Bekeč Adrián |
12.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202613
|
Preprava žiakov
|
464,30 |
s DPH |
11.02.2026 |
Bekeč Adrián |
12.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260202666
|
Telefón
|
4,08 |
s DPH |
11.02.2026 |
SWAN, a.s. |
12.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383278870
|
Telefón
|
187,38 |
s DPH |
11.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
12.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300710
|
Potraviny-dodat.strava
|
348,91 |
s DPH |
12.02.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
12.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530605171
|
Potraviny-dodat.strava
|
336,13 |
s DPH |
12.02.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
12.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260059
|
Potraviny-dodat.strava
|
46,65 |
s DPH |
16.02.2026 |
Anton Šarišský |
17.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202610331
|
Stojany, moduly viewsonic VB-WIFI
|
1 562,10 |
s DPH |
16.02.2026 |
IKARO s.r.o. |
17.02.2026 |
10.03.2026 |