|
|
Faktúra |
20260439
|
Potraviny
|
291,99 |
s DPH |
22.06.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780195
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
732,42 |
s DPH |
04.06.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
146/2026
|
Potraviny-dodat.strava
|
252,01 |
s DPH |
15.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8405303864
|
Zemný plyn
|
1 705,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
SPP |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2330955
|
Pracovné pomôcky
|
14,20 |
s DPH |
02.06.2026 |
ARTMIE,spo. s r.o. |
21.05.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5626
|
Právne služby
|
100,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
JUDr. Zuzana Karaffová |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98038675
|
Pitný režim-služby
|
69,37 |
s DPH |
02.06.2026 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389353180
|
Telefón
|
115,63 |
s DPH |
04.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Prenájom skákacieho hradu
|
370,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
Šibalkovo s.r.o. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260010
|
Všeobecný materiál
|
28,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
Železiarstvo Jarovnice s.r.o. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7294828042
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 482,80 |
s DPH |
04.06.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
144/2026
|
Hyg. a čistiace potreby
|
1 354,87 |
s DPH |
12.06.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601302613
|
Potraviny-dodat.strava
|
272,90 |
s DPH |
05.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601302614
|
Potraviny-dodat.strava
|
331,95 |
s DPH |
05.06.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530618777
|
Potraviny-dodat.strava
|
414,17 |
s DPH |
05.06.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
272026
|
Výmena dvojskla na okne
|
86,10 |
s DPH |
05.06.2026 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
05.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7261765
|
Vývoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
08.06.2026 |
ESPIK Group, s.r.o. |
09.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8405309804
|
Zemný plyn
|
348,75 |
s DPH |
08.06.2026 |
SPP |
09.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
Gallup vzdelávanie
|
500,00 |
s DPH |
08.06.2026 |
Mgr. Ivana Kovaľová |
09.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
912601861
|
Predplatné časopisy
|
806,34 |
s DPH |
09.06.2026 |
ARES spol. s r.o. |
09.06.2026 |
26.06.2026 |