Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72510465 Potraviny 160,89 s DPH 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. 03.04.2025 04.04.2025
Faktúra 2653215 Čistenie prenájom rohoží 112,13 s DPH 03.03.2025 Lindstrom 03.03.2025 04.04.2025
Objednávka 84/2025 Online seminár 65,00 s DPH 24.03.2025 JUDr.Danica Bedlovičová & spol.,s r.o. 04.04.2025
Objednávka 85/2025 Knihy, kartičky 145,00 s DPH 24.03.2025 TomBooks s.r.o. 04.04.2025
Objednávka 86/2025 Náhradné diely k bojleru 96,80 s DPH 25.03.2025 Trust-sk s.r.o. 04.04.2025
Objednávka 87/2025 Čistiace prostriedky 376,70 s DPH 25.03.2025 Fifty- Fifty s.r.o. 04.04.2025
Objednávka 88/2025 Čistiace prostriedky 248,95 s DPH 25.03.2025 TEMZIS s. r. o. 04.04.2025
Objednávka 89/2025 Kniha 24,76 s DPH 25.03.2025 preskoly.sk,s.r.o. 04.04.2025
Objednávka 90/2025 Zošity, pomôcky 197,77 s DPH 25.03.2025 ABCedu, a.s. 04.04.2025
Objednávka 91/2025 Všeobecný materiál 35,53 s DPH 28.03.2025 Tibor Koťo - Univerzál 04.04.2025
Objednávka 92/2025 Interiérové vybavenie 3 622,35 s DPH 28.03.2025 Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA 04.04.2025
Objednávka 93/2025 Koneferencia SUSIP 60,00 s DPH 28.03.2025 Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagó. 04.04.2025
Objednávka 94/2025 Verejné obstarávanie 700,00 s DPH 28.03.2025 TENDERPROJEKT, s.r.o. 04.04.2025
Objednávka 95/2025 Náhradné diely 42,40 s DPH 28.03.2025 Trust-sk s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 180225 Čistiace prostriedky 91,50 s DPH 03.03.2025 PRIMAVERA PO,s.r.o. 03.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8403458942 Zemný plyn 5 504,00 s DPH 03.03.2025 SPP 03.03.2025 04.04.2025
Faktúra 202510377 Toner,valec 287,57 s DPH 03.03.2025 IKARO s.r.o. 03.03.2025 04.04.2025
Objednávka 82/2025 Potraviny-dodat.strava 162,17 s DPH 21.03.2025 ATC-JR s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 2025006 Elektroinštalačné práce 1 150,00 s DPH 03.03.2025 FILKA, s.r.o. 03.03.2025 04.04.2025
Faktúra 250006 Balíčky desiata 22 367,00 s DPH 03.03.2025 Súkromná výdajná školská jedáleň 03.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2373