|
|
Faktúra |
10250404
|
Potraviny
|
452,18 |
s DPH |
29.09.2025 |
Anton Šarišský |
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Sieťky na okná
|
67,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
inexo s.r.o. |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250583
|
Učebnice-príspevok MŠVVaŠ
|
1 567,80 |
s DPH |
01.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé léta |
03.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250803
|
Prekládka rozvodov ZTI
|
114,09 |
s DPH |
01.09.2025 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. |
03.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250865
|
Hygienické potreby
|
442,80 |
s DPH |
01.09.2025 |
NUSSY s. r. o. |
03.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250102841
|
Pitný režim
|
70,04 |
s DPH |
03.09.2025 |
HORESKO s. r. o. |
03.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Oprava brány a oplotenia
|
12 332,70 |
s DPH |
03.09.2025 |
FILKA, s.r.o. |
03.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202521225
|
Pracovná obuv, odev
|
171,67 |
s DPH |
03.09.2025 |
STOMEX s.r.o. |
03.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375206987
|
Telefón
|
116,92 |
s DPH |
03.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250541
|
EPS - revízia mesačná a 1/4 ročná
|
424,35 |
s DPH |
08.09.2025 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
221/2025
|
Učebnice-príspevok MŠVVaŠ
|
1 964,20 |
s DPH |
10.09.2025 |
preskoly.sk,s.r.o. |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294585582
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
540,01 |
s DPH |
08.09.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294378880
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
216,56 |
s DPH |
08.09.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250102991
|
Pitný režim
|
51,27 |
s DPH |
08.09.2025 |
HORESKO s. r. o. |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8407656173
|
Zemný plyn
|
3 882,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
SPP |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8407660234
|
Zemný plyn
|
-64,52 |
s DPH |
08.09.2025 |
SPP |
22.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250725
|
Učebnice-príspevok MŠVVaŠ
|
2 556,25 |
s DPH |
09.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé léta |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2632025
|
Doprogramovanie prístupových kľúčov - čipy
|
49,20 |
s DPH |
09.09.2025 |
Marcel Klinga |
09.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
Gallup vzdelávanie
|
250,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
Mgr. Ivana Kovaľová |
16.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Pedagogické poradenstvo - ubytovanie,strava SF
|
5 098,70 |
s DPH |
22.09.2025 |
ADAMS Hotel Šomka s.r.o. |
22.09.2025 |
09.10.2025 |