|
|
Faktúra |
10250265
|
Potraviny
|
559,78 |
s DPH |
29.05.2025 |
Anton Šarišský |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7251861
|
Vývoz odpadu
|
61,50 |
s DPH |
16.05.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
16.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202542
|
Preprava žiakov PO
|
369,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
Bekeč Adrián |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35912025
|
Čistiace prostriedky
|
138,00 |
s DPH |
14.05.2025 |
Hama Slovakia, spol. s r.o. |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202545
|
Preprava žiakov-burza práce PO
|
184,50 |
s DPH |
14.05.2025 |
Bekeč Adrián |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302126
|
Potraviny-dodat.strava
|
497,90 |
s DPH |
14.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25000672
|
Všeobecný materiál
|
123,25 |
s DPH |
14.05.2025 |
Garden Technik s. r. o. |
14.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
EZS, PTV - revízia
|
233,70 |
s DPH |
16.05.2025 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
16.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
Servisný zásah na CCTV
|
437,39 |
s DPH |
16.05.2025 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
16.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250118
|
Všeobecný materiál
|
56,19 |
s DPH |
16.05.2025 |
MASTAF s. r. o. |
16.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25018
|
Všeobecný materiál
|
25,64 |
s DPH |
16.05.2025 |
CHROME s.r.o. |
16.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
Futbal PNV
|
300,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
Bekeč Adrián |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510403
|
Potraviny
|
383,81 |
s DPH |
19.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
19.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510429
|
Potraviny-dodat.strava
|
339,29 |
s DPH |
19.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
19.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250101945
|
Potraviny-dodat.strava
|
300,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
HORESKO s. r. o. |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250101992
|
Potraviny-dodat.strava
|
300,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
HORESKO s. r. o. |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302421
|
Potraviny-dodat.strava
|
378,42 |
s DPH |
23.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250101989
|
Potraviny-dodat.strava
|
80,92 |
s DPH |
23.05.2025 |
HORESKO s. r. o. |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250051
|
Školenie alfpédia
|
300,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
26.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25030414
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
ABCedu pre vzdelanie OZ |
26.05.2025 |
09.06.2025 |