|
|
Faktúra |
2025100992
|
Potraviny
|
91,09 |
s DPH |
30.06.2025 |
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
02.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8414944789
|
Zemný plyn
|
1 813,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
SPP |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
184/2025
|
Kniha-manažérsky kurz pre riaditeľa školy
|
20,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054101
|
Školenie Mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
03.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
Servisný zásah na systéme EZS
|
234,32 |
s DPH |
03.06.2025 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
03.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
Všeobecný materiál
|
66,90 |
s DPH |
03.06.2025 |
MAXPEL s.r.o. |
03.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Interiérový nábytok
|
3 622,35 |
s DPH |
03.06.2025 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
03.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530518829
|
Potraviny-dodat.strava
|
160,22 |
s DPH |
03.06.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
03.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250102210
|
Potraviny-dodat.strava
|
149,94 |
s DPH |
03.06.2025 |
HORESKO s. r. o. |
03.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370395870
|
Telefón
|
117,06 |
s DPH |
04.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250588
|
Hygienické prostriedky
|
442,80 |
s DPH |
04.06.2025 |
NUSSY s. r. o. |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010590
|
Čistiace prostriedky
|
360,52 |
s DPH |
06.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294183836
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
841,21 |
s DPH |
06.06.2025 |
VSE |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7293092524
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 530,30 |
s DPH |
06.06.2025 |
VSE |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2502974
|
Hygienické prostriedky
|
85,49 |
s DPH |
06.06.2025 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8414950468
|
Zemný plyn
|
1 424,57 |
s DPH |
06.06.2025 |
SPP |
06.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
150/2025
|
Čistiace prostriedy
|
381,30 |
s DPH |
02.06.2025 |
Peritech,s.r.o. |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250102252
|
Potraviny-dodat.strava
|
220,88 |
s DPH |
10.06.2025 |
HORESKO s. r. o. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
183/2025
|
Pitný režim
|
59,81 |
s DPH |
21.06.2025 |
HORESKO s. r. o. |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370592007
|
Telefón
|
190,51 |
s DPH |
10.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
11.06.2025 |
10.07.2025 |