|
|
Faktúra |
1912510394
|
Potraviny-duplicitná FA ku FA č.2604
|
0,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
30.06.2026 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20260428
|
Potraviny-dodat.strava
|
448,88 |
s DPH |
22.06.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250928
|
Kancelárske potreby
|
338,23 |
s DPH |
22.06.2026 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
Interiérový nábytok
|
2 730,60 |
s DPH |
19.06.2026 |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260062026
|
Hyg. a čistiace potreby
|
1 354,87 |
s DPH |
22.06.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260359
|
EPS - revízia mesačná
|
141,45 |
s DPH |
22.06.2026 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603318
|
Čistiace prostriedky
|
114,69 |
s DPH |
19.06.2026 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603319
|
Čistiace prostriedky
|
962,82 |
s DPH |
19.06.2026 |
Fifty- Fifty s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100843
|
Potraviny-dodat.strava
|
101,48 |
s DPH |
19.06.2026 |
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72619157
|
Potraviny
|
231,39 |
s DPH |
12.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260420
|
Potraviny
|
512,01 |
s DPH |
15.06.2026 |
Tamila spol s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72619158
|
Potraviny-školské ovocie,mlieko
|
|
s DPH |
12.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72619156
|
Potraviny
|
145,51 |
s DPH |
12.06.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3262820139
|
Potraviny
|
268,16 |
s DPH |
12.06.2026 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102189
|
Potraviny
|
398,24 |
s DPH |
11.06.2026 |
HORESKO s. r. o. |
22.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260994
|
Čistiace potreby
|
197,83 |
s DPH |
16.06.2026 |
Peritech,s.r.o. |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260102190
|
Potraviny
|
545,22 |
s DPH |
11.06.2026 |
HORESKO s. r. o. |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260507
|
Expanzomaty, výmena ventilov
|
568,48 |
s DPH |
16.06.2026 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202689
|
Preprava žiakov
|
369,00 |
s DPH |
16.06.2026 |
Bekeč Adrián |
16.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202611419
|
Servisné práce na kopírke KM Bizhub 225i
|
463,22 |
s DPH |
16.06.2026 |
IKARO s.r.o. |
16.06.2026 |
26.06.2026 |