|
|
Faktúra |
1912510394
|
Potraviny-duplicitná FA ku FA č.2604
|
0,00 |
s DPH |
23.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
24.08.2026 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20260005
|
Vodoinštalatérske práce
|
2 727,90 |
s DPH |
31.07.2026 |
Miloslav Hakuča |
31.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9700228710
|
Laboratórna analýza vody
|
189,95 |
s DPH |
27.07.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
27.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
52613805
|
Zákony 2027 a aktualizácie ku zákonom 2027
|
126,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
Poradca s.r.o. |
27.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026126
|
Preprava žiakov - LŠ
|
405,90 |
s DPH |
27.07.2026 |
Bekeč Adrián |
27.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260216
|
Učebnice ŠPT
|
1 105,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé léta |
27.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2610499
|
Učebnice-príspevok MŠVVaŠ
|
3 087,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
27.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260923
|
Servis výťahu ŠJ
|
293,97 |
s DPH |
27.07.2026 |
Výťahy servis, s.r.o. |
27.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260407
|
EPS - revízia 1/4 ročná
|
282,90 |
s DPH |
10.07.2026 |
TRANS - MONT Prešov s. r. o. |
10.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
102600330
|
Učebnice ŠPT
|
1 750,00 |
s DPH |
09.07.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
10.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7262135
|
Vývoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
09.07.2026 |
ESPIK Group, s.r.o. |
10.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1260700116
|
Telefón
|
4,08 |
s DPH |
10.07.2026 |
SWAN, a.s. |
10.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391110766
|
Telefón
|
191,59 |
s DPH |
10.07.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
10.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260069195
|
Kancelárske potreby
|
161,93 |
s DPH |
10.07.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
10.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290113522
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
667,66 |
s DPH |
06.07.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
08.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1072026
|
Technik PO a BOZP PO
|
400,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
R.D.TECH |
08.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6860603791
|
Chladiace zariadenie ŠJ
|
516,91 |
s DPH |
07.07.2026 |
NAY a.s. |
08.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2600121
|
Voskové plátna
|
225,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
LUANA s.r.o. |
08.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8412579916
|
Zemný plyn
|
122,52 |
s DPH |
08.07.2026 |
SPP |
08.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26070065
|
Všeobecný materiál-farby
|
639,69 |
s DPH |
08.07.2026 |
RENOJAVA s.r.o. |
08.07.2026 |
05.08.2026 |