Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72510465 Potraviny 160,89 s DPH 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. 03.04.2025 04.04.2025
Faktúra 250011 Balíčky desiata 37 461,70 s DPH 31.03.2025 Súkromná výdajná školská jedáleň 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 10250163 Potraviny 535,49 s DPH 31.03.2025 Anton Šarišský 03.04.2025 04.04.2025
Faktúra 20250220 Potraviny 177,12 s DPH 31.03.2025 Tamila spol s.r.o. 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 250307 Čistiace prostriedky 248,95 s DPH 31.03.2025 TEMZIS s. r. o. 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 250102209 Všeobecný materiál 35,53 s DPH 31.03.2025 Tibor Koťo - Univerzál 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 22250261 Pomôcky 197,77 s DPH 31.03.2025 ABCedu, a.s. 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 202519 Preprava žiakov 184,50 s DPH 31.03.2025 Bekeč Adrián 31.03.2025 04.04.2025
Objednávka 93/2025 Koneferencia SUSIP 60,00 s DPH 28.03.2025 Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagó. 04.04.2025
Objednávka 92/2025 Interiérové vybavenie 3 622,35 s DPH 28.03.2025 Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA 04.04.2025
Objednávka 91/2025 Všeobecný materiál 35,53 s DPH 28.03.2025 Tibor Koťo - Univerzál 04.04.2025
Faktúra 1292025 Školenie online 65,00 s DPH 28.03.2025 JUDr.Danica Bedlovičová & spol.,s r.o. 28.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2663545 Čistenie prenájom rohoží 80,10 s DPH 28.03.2025 Lindstrom 28.03.2025 04.04.2025
Objednávka 95/2025 Náhradné diely 42,40 s DPH 28.03.2025 Trust-sk s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 2505249 Náhradné diely - bojler 96,80 s DPH 28.03.2025 Trust-sk s.r.o. 28.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2501688 Čistiace prostriedky 376,70 s DPH 28.03.2025 Fifty- Fifty s.r.o. 28.03.2025 04.04.2025
Faktúra 20240003 Knihy, kartičky Abeceda 145,00 s DPH 28.03.2025 TomBooks s.r.o. 28.03.2025 04.04.2025
Objednávka 94/2025 Verejné obstarávanie 700,00 s DPH 28.03.2025 TENDERPROJEKT, s.r.o. 04.04.2025
Faktúra 20250214 Potraviny 117,55 s DPH 27.03.2025 Tamila spol s.r.o. 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 20250014 Organizovanie športovej aktivity 750,00 s DPH 26.03.2025 ŠK Biathlon Mania 26.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2373