Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 34635767 Predplatné-Poradca,Zákony 47,50 s DPH 11.01.2023 Poradca s.r.o. 12.01.2023 18.10.2023
Faktúra 8338196579 Telefón 165,06 s DPH 09.11.2023 Slovak Telecom, a.s. 09.11.2023 08.01.2024
Faktúra 7295079669 Elektrina-dodávka a dist. -87,28 s DPH 06.11.2023 VSE 06.11.2023 08.01.2024
Faktúra 7295089737 Elektrina-dodávka a dist. -74,14 s DPH 06.11.2023 VSE 06.11.2023 08.01.2024
Faktúra 8337926471 Telefón 87,13 s DPH 06.11.2023 Slovak Telecom, a.s. 08.11.2023 08.01.2024
Faktúra 34000321 Elektrospotrebiče 672,86 s DPH 08.11.2023 FAST PLUS,a.s. 08.11.2023 08.01.2024
Faktúra 7293079382 Elektrina-dodávka a dist. 2 687,58 s DPH 08.11.2023 VSE 08.11.2023 08.01.2024
Faktúra 8405136474 Zemný plyn -888,68 s DPH 08.11.2023 SPP 22.11.2023 08.01.2024
Faktúra 20230026 Dezinfekcia 4 000,00 s DPH 08.11.2023 IBECO, s.r.o. 08.11.2023 08.01.2024
Faktúra 82302763 Čistiace prostriedky 294,96 s DPH 09.11.2023 TECH-MASTER Slovakia s.r.o. 09.11.2023 08.01.2024
Faktúra 20232763 Všeobecný materiál 367,00 s DPH 09.11.2023 Ing. Kurek Vladimír 09.11.2023 08.01.2024
Faktúra 230091484 Kanc. a hyg. potreby 877,67 s DPH 09.11.2023 Lamitec, spol. s r.o. 09.11.2023 08.01.2024
Faktúra 7292578328 Elektrina-dodávka a dist. 1 435,90 s DPH 13.11.2023 VSE 15.11.2023 08.01.2024
Faktúra 7295106449 Elektrina-dodávka a dist. -63,13 s DPH 06.11.2023 VSE 06.11.2023 08.01.2024
Faktúra 230682 EPS - 1/4 ročná 276,00 s DPH 14.11.2023 TRANS - MONT Prešov s. r. o. 15.11.2023 08.01.2024
Faktúra 2477430 Čistenie prenájom rohoží 104,06 s DPH 14.11.2023 Lindstrom 15.11.2023 08.01.2024
Faktúra 3117232175 Vývoz odpadov ŠJ 48,00 s DPH 14.11.2023 Marius Pedersen 15.11.2023 08.01.2024
Faktúra 230091954 Hygienické potreby 522,00 s DPH 14.11.2023 Lamitec, spol. s r.o. 15.11.2023 08.01.2024
Faktúra 202312997 Oprava tlačiarní 111,00 s DPH 14.11.2023 IKARO s.r.o. 15.11.2023 08.01.2024
Faktúra 23246 Oprava kávovaru 60,00 s DPH 15.11.2023 Július Marton - MARTON SERVIS 15.11.2023 08.01.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/917

Novinky

Kontakt

  • ZŠ Jarovnice 192
    ZŠ Jarovnice 192, 08263
  • +421 x 0514594219

Fotogaléria