|
Faktúra |
390002448
|
Darčekové poukážky
|
4 950,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
243512733
|
Tlakomery
|
52,08 |
s DPH |
23.02.2024 |
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
240100718
|
Potraviny-dodat.strava
|
549,18 |
s DPH |
23.02.2024 |
HORESKO s. r. o. |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
10240086
|
Potraviny-dodat.strava
|
89,92 |
s DPH |
23.02.2024 |
Anton Šarišský |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
240005
|
Balíčky desiata
|
19 989,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
Ozit, s.r.o. |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Objednávka |
32/2024
|
3D tlačiareň
|
3 010,00 |
s DPH |
22.02.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
06.03.2024 |
|
Objednávka |
31/2024
|
darčekové poukážky
|
4 950,00 |
s DPH |
22.02.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
06.03.2024 |
|
Objednávka |
30/2024
|
Hygienické potreby
|
234,00 |
s DPH |
22.02.2024 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
|
06.03.2024 |
|
Objednávka |
29/2024
|
Tlakomer,teplomery
|
52,08 |
s DPH |
22.02.2024 |
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
10240085
|
Potraviny
|
141,07 |
s DPH |
21.02.2024 |
Anton Šarišský |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
20240140
|
Potraviny
|
226,89 |
s DPH |
21.02.2024 |
Tamila spol s.r.o. |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
2024100327
|
Potraviny
|
265,19 |
s DPH |
20.02.2024 |
Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
2024107
|
Edukačný program
|
244,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Special Consulting Service s.r.o. |
23.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Objednávka |
28/2024
|
Kancelársky materiál
|
1 503,65 |
s DPH |
20.02.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
06.03.2024 |
|
Objednávka |
27/2024
|
Mapy a tabule
|
308,80 |
s DPH |
20.02.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
06.03.2024 |
|
Objednávka |
26/2024
|
učebné pomôcky
|
244,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
Special Consulting Service s.r.o. |
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
7294357776
|
Elektrina-dodávka a dist.
|
1 156,61 |
s DPH |
19.02.2024 |
VSE |
19.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
202405
|
Preprava žiakov
|
357,60 |
s DPH |
19.02.2024 |
Bekeč Adrián |
19.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
20240131
|
Potraviny
|
251,47 |
s DPH |
19.02.2024 |
Tamila spol s.r.o. |
19.02.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
10240071
|
Potraviny
|
476,03 |
s DPH |
15.02.2024 |
Anton Šarišský |
23.02.2024 |
06.03.2024 |